一、��品背景�?/span>
学校的内部审计工作是通过对学校与资源利用有关的经���活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查�Q��ƈ�q�行���认、评仗���咨询，旨在促进完善���理控制、防范风险、创造效益，从而促�q�学校事业目标的健康发展�?/p>
高校的审计工作主要包括胦务审计和基徏审计两部分，具体包括�Q�学校胦务预���执行情况和财务决算审计、学校及所属单位和部门财务收支审计、学校所属单位和部门主要行政领导�q�部�l�济责�Q审计、胦�l�活动内部控制和效益审计、徏讑ַ��E�审计（包括基徏、修�~�、校园新园区������{�）、各�U�专��资金审计及国家或上�U�主���部门要求进行的其他审计�{�，工作量很大，�q�切需要通过信息化的手段改善工作环境�Q�将规范的审计规�E�和审计���程嵌入�pȝ���Q��Ş成标准化、流�E�化作业模式�?/p>
邦永PM2高校审计���理软�g是以《中国内部审计准则和业务标准》�ؓ核心理论和业务指��|���l�合《PMBOK》的��目���理思想、依托“PM2�����业务�q�_��”的技术支撑、严格遵守教育部高校内部审计的相兌���定和要求�Q�吸取了几十安���校审计管理工作的�l�验�Q�适合学校内审工作特点、涵盖基建审计、胦务审计与�l�合审计�{�各�c�d��业务�Q�突出重炏V��重视积累、拓展性强的内部审计信息化�q�_���?/p>
邦永PM2高校审计��目���理软�g不仅实现了工�E�概���审计、工�E�结���审计、全�q�程跟踪审计、工�E�决���审计全���程�U�上办理�Q�包括上�q�四��业务的送审登记表、审计委托书、审核意见表、审计意见书的在�U�填写和自动生成�Q��ƈ能按�����工程、修�~�工�E�等不同��目�c�d��建立各种指标数据库，便于后箋跟踪审计工作的�g伸�?/p>
二、��品特炏V�?/span>
通过实施邦永PM2高校审计���理软�g�Q�可有效提高审计室的工作效率�Q��ƈ可通过标准化的业务���程办理实现工作留痕、信息公开�Q�促�q�审计管理的规范化，为我国高校徏设世界双一���大学提供支撑和保障�?/p>
�?nbsp; 审计立项与台账管理：���全部审计业务的送审登记表、审计委托书、基本项目信息、�h员安排、审计成果等实时登记�Q��ƈ形成可进行多角度�l�计分析的审计台账，方便查看审计报告。对需要外审的��目�Q�选定会计事务所�q�签�|�审计合同�?/p>
�?nbsp; 以投资大、合同多的基建工�E�审计�ؓ重点�Q�从基徏工程的概���、结���、决���三个核心业务点的审计工作切入，实现上述业务的审计数据、审核过�E�与审计报告的信息化�?/p>
�? 对于重点�������目��目�Q�支持从立项、招标控制�h(hu��n)、招标文件、工�E�合同签订、工�E�变更、合同结���、竣工决���、资金拨付等十几��Ҏ(gu��)��心业务的全过�E�跟�t�审计�?/p>
�?nbsp; 审计知识库和整改跟踪�Q�将日常审计工作中的常见问题及整改徏议分�cȝ��理，便于审计工作的快速实施与后箋跟踪�?/p>
�?nbsp; 按徏讑ַ��E�、修�~�工�E�等不同��目�c�d��建立各种指标数据库，便于后箋跟踪审计工作的�g伸�?/p>
�?nbsp; 审计���案的电(sh��)子化与数字化是审计工作未来的发展方向�Q�本��目首先实现审计数据的电(sh��)子化�Q�将各种审计工作相关的资料、文件、报告、报表、工作底�E�等�?sh��)子化后分类、按��目授权保存�Q��ƈ支持快速的查找及查看�?/p>
三、主要功能如下：
1、审计立��与台�̎���理�?/span>
�?nbsp; 审计��目�c�d���?/p>
�?nbsp; 送审登记表与审计委托书�?/p>
�?nbsp; 审计��目基本信息�?/p>
�?nbsp; ��目授权�?/p>
�?nbsp; 审计报告登记�?/p>
�?nbsp; 会计事务所及审计合同相关信息�?/p>
2、审核意见表与审计报告�?/span>
�?nbsp; 工程概算设计报告审核意见表、工�E�概���审计意见书�?/p>
�?nbsp; 工程�l�算审计报告审核意见表、工�E�结���审计意见书�?/p>
�?nbsp; 工程竣工财务决算审计报告审核意见表、工�E�决���审计意见书�?/p>
�?nbsp; 委托审计通知书�?/p>
3、审计指标库�?/span>
�?nbsp; 指标分类�?/p>
�?nbsp; ��目指标数据登记�?/p>
�?nbsp; 指标分析图表�?/p>
4、审计档案管理�?/span>
�?nbsp; ���案分类�?/p>
�?nbsp; ���案登记�?/p>
�?nbsp; ���案���索�?/p>
�?nbsp; ���案数据授权�?/p>
5、全�q�程跟踪审计�?/span>
�?nbsp; 立项、招标控制�h(hu��n)、招标文件、工�E�合同签订、工�E�变更、合同结���、竣工决���、资金拨付等�?/p>
�?nbsp; 相关�l�计报表�?/p>
�?nbsp; 需与高校基建管理系�l�互联互通�?/p>
6、审计跟�t��?/span>
�?nbsp; 审计问题定义�Q?/p>
�?nbsp; 审计问题?g��u)��查单�Q?/p>
�?nbsp; 审计问题整改单：
�?nbsp; 审计问题�l�计�Q?/p>
四、部分��Y件截图�?/span>
1、审计导航图�?/span>
2、送审资料清单�?/span>
3、立��登记表�?/span>
4、结���审计书�?/span>
5、审计跟�t��?/span>
6、图表分析�?/span>
